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-=====Compra de equipamentos de Informática=====
+====== Compra de equipamentos de Informática ======
-Informação ao usuário:
+O processo de compra de equipamentos de informática via SI ocorre da seguinte maneira:
-O papel da SI para compra de equipamentos de Informática ocorre da seguinte maneira:
+  - Cadastrar seu pedido no [[https://chamados.ime.usp.br/chamados/create/20|sistema de pedidos]], especificando a origem da verba;
+  - Preencher o [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_j-eKYiFcrQCz0mFZ8F_Dco6IADx6gQCH2XC4ioTk7tGmg/viewform|formulário de ETP]];
+  - Preencher o [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFSivhSy7Y-MoLNwrLnfIbAHyo5A9rdTwPIVEWNXkhfPB9ow/viewform|formulário de Análise de Risco]];
+  - A SI montará o Termo de Referência de acordo com o que estiver no ETP e na descrição do pedido;
+  - Os três documentos **deverão ser assinados** pela pessoa demandante via USP Assina;
+  - Findos os passos, o pedido vai para o setor de compras / licitação dar prosseguimento.
-  - O usuário entra em contato com a SI através de e-mail (''admin@ime.usp.br'') solicitando a compra do(s) equipamento(s);
-  - A SI faz a requisição de compra e comunica aos interessados.
-No e-mail deve conter informações detalhadas do serviço solicitado. Caso já saiba o que quer, especifique a marca, modelo e quantidade, senão diga o que quer que a SI prepara a melhor configuração. Em qualquer das situações deve informar a **origem da verba**: projeto (número, nome), departamento ou o instituto.
+É possível especificar a marca e o modelo na descrição, mas **não há garantia** de que o objeto licitado será de marca e modelo especificados. Também é possível dizer quais os requisitos para a SI preparar o termo de referência. Deve-se informar a **origem da verba**: projeto (número, nome), departamento ou o instituto.
-Com o número da requisição, o usuário poderá acompanhar o processo de compra junto ao Setor de Compras e Assistência Administrativa. A SI entra nesse processo novamente quando chega o equipamento para vefificar se o que foi comprado é o que foi solicitado.
+Os pedidos de compra são enviados pela SI ao Setor de Compras entre os dias **1º e 10** de cada mês conforme norma (OF.CIRC. ATAAD/0001/2006, de 29/05/2006). A inclusão depende de fatores como complexidade do pedido ou volume de atividades.
-Os pedidos de compra são enviados pela SI ao Setor de Compras entre os dias **1º e 10** de cada mês conforme normatização através do OF.CIRC. ATAAD/0001/2006, de 29/05/2006 (atentar para as datas de início e encerramento do período de compras a cada ano). Os pedidos comunicados à SI do dia 11 até o final do mês serão enviados no mês seguinte. Os pedidos feitos entre os dias 1º e 10 de cada mês poderão ou não ser incluídos no mesmo mês a critério da SI, dependendo de fatores como complexidade do pedido ou volume de atividades. A SI trabalhará empenhada em gerar as requisições o quanto antes, porém desde já pedimos a sua compreensão para o caso de pedidos feitos entre os dias 1º a 10 que precisem ser encaminhados no próximo mês.
+Atentar para as datas de início e encerramento do período de compras a cada ano.
-Atentar também para as datas marcadas para os pregões de equipamentos de informática! Dependendo do tipo de equipamento a ser comprado, ele deverá ser comprado através de pregão eletrônico, que tem suas datas divulgadas a cada ano. O equipamento será incluído no próximo pregão, respeitando-se claro a data limite de envio de requisições para aquele pregão.