====== Compra de equipamentos de Informática ======

O processo de compra de equipamentos de informática via SI ocorre da seguinte maneira:
  - Cadastrar seu pedido no [[https://chamados.ime.usp.br/chamados/create/20|sistema de pedidos]], especificando a origem da verba;
  - Preencher o [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_j-eKYiFcrQCz0mFZ8F_Dco6IADx6gQCH2XC4ioTk7tGmg/viewform|formulário de ETP]];
  - Preencher o [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFSivhSy7Y-MoLNwrLnfIbAHyo5A9rdTwPIVEWNXkhfPB9ow/viewform|formulário de Análise de Risco]];
  - A SI montará o Termo de Referência de acordo com o que estiver no ETP e na descrição do pedido;
  - Os três documentos **deverão ser assinados** pela pessoa demandante via USP Assina;
  - Findos os passos, o pedido vai para o setor de compras / licitação dar prosseguimento.


É possível especificar a marca e o modelo na descrição, mas **não há garantia** de que o objeto licitado será de marca e modelo especificados. Também é possível dizer quais os requisitos para a SI preparar o termo de referência. Deve-se informar a **origem da verba**: projeto (número, nome), departamento ou o instituto.

Os pedidos de compra são enviados pela SI ao Setor de Compras entre os dias **1º e 10** de cada mês conforme norma (OF.CIRC. ATAAD/0001/2006, de 29/05/2006). A inclusão depende de fatores como complexidade do pedido ou volume de atividades.

Atentar para as datas de início e encerramento do período de compras a cada ano.